贵州省铜仁市红十字会单位2018年度部门决算
  • 中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征
  • 热烈祝贺梵净山成功列入世界自然遗产名录
  • 民族团结促和谐 长治久安谋发展
  • 关爱贫困人群 扶贫你我同行
  • 中央环保督查贵州进行时
首页 公告 通知公告

贵州省铜仁市红十字会单位2018年度部门决算

2019-07-31 14:38
投稿:trwz001@126.com  打印

    

一、贵州省铜仁市红十字会单位概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附件)

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市红十字会单位概况

(一)主要职能

1.开展救援、救灾相关工作,建立红十字应急救援体系,在自然灾害等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险等知识,动员志愿者参与救护。

3.开展人道主义领域内的服务和公益活动,推动“博爱家园”项目建设、“红十字博爱送万家”活动、“博爱书屋”建设等品牌项目和活动正常开展。

4.依法参与人体器官捐献宣传动员、报名登记、捐献见证及造血干细胞捐献志愿者招募相关工作。

5.加强基层红十字组织建设和队伍建设,组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作,推动青少年参与红十字知识的传播和红十字志愿服务工作的开展。

6.按照中国红十字会总会、贵州省红十字会统一部署,参加国内国际人道主义救援工作。

7.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等有关法律、法规。

8.加强同省内外各级红十字会组织的联系,开展人道主义方面的往来、交流与合作。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市红十字会单位部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属单位组成明细情况。

铜仁市红十字会包含办公室、业务科、备灾救灾中心。

二、贵州省铜仁市红十字会单位2018年度部门决算公开报表(见附件)

三、贵州省铜仁市红十字会单位2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市红十字会2018年度收支决算总计221.10万元,与2017年相比,增加12.1万元,增长5.79%。主要原因是:调整基本工资以及年中工作量增加   。(公开01表合计数)

(二)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度收入决算情况说明

本年收入合计221.10万元,其中:财政拨款收入221.10万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度支出决算情况说明

本年支出合计221.10万元,其中:基本支出221.10万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市红十字会单位2018年度财政拨款收支决算总计221.10万元。与2017年相比,增加12.1万元,增长5.79%。主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款增加 。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出221.10万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.1万元,增长5.80%。主要原因是:调整基本工资以及年中工作量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出205.17 万元,占92.80%;医疗卫生与计划生育支出 4.76万元,占2.15 %;住房保障(类)支出11.17 万元,占5.05 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为192.8 万元,支出决算为 221.10万元,完成当年预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因是:调资、津补贴、住房公积金的缴纳增加及年中工作量增加 。其中:

(1)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)当年预算为14.30 万元,支出决算为14.33万元,完成当年预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是: 调整基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。 

(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)当年预算为2.6万元,支出决算为2.6万元。决算数等于预算数的主要原因是:退休人员无变化。

(3)社会保障和就业支出(208)红十字事业(20816)行政运行(2081601)当年预算为163.65万元,支出决算为188.24万元。完成当年预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加会议费和调整基本工资。

(4)医疗卫生与计划生育支出(210)(类)行政事业单位医疗(21011)(款)行政单位医疗(2101101)(项)。当年预算为 4.3万元,支出决算为4.76 万元,完成当年预算的110.70 %。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资导致缴费基数的增加。  

(5)住房保障支出(221)(类)住房改革支出(22102)(款)住房公积金(2210201)(项)。当年预算为10.55 万元,支出决算为11.17 万元,完成当年预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整导致缴费基数的增加。

(六)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出221.10万元,其中:人员经费 171.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)贵州省铜仁市红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.28万元,完成预算的95.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.28万元, 完成预算的142.67%;公务接待费支出决算为0万元, 完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.55万元,增加14.75%,增加主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年减少0.31万元,同比减少0%,主要原因是单位无因公出国境支出。

(2)公务用车购置及运行维护费4.28万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是无公务用车购置;公务用车运行维护费4.28万元,比上年增加1.32万元,同比增加44.59%,主要原因是2018年脱贫攻坚督导工作任务。

(3)公务接待费0万元,比上年减少0.46万元,同比减少100%,主要原因是加强公务接待管理,严格执行党中央“八项”规定。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.28万元, 占100%;公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境)0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2)公务用车购置及运行维护费4.28万元, 其中:

公务用车购置费0万元,无公务用车购置。

公务用车运行维护费4.28万元,主要用于公务用车维修保养、及燃油过路费等支出。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元,加强公务接待管理,严格执行党中央“八项”规定。 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市红十字会单位2018年政府性基金预算财政拨

款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为80分。发现的主要问题及原因:一是决算支出数超出年初预算数;二是年中脱贫攻坚督导工作检查,导致公用经费增加;三是按照标准调整基本工资,人员经费增加。

1

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市红十字会单位机关运行经费支出49.39万元,比2017年增加16.14万元,增长48.54%,主要原因是2018年脱贫攻坚督导工作检查,年中追加经费。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市红十字会政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市红十字会单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:铜仁市红十字会2018年度部门决算公开报表.pdf

铜仁市红十字会

2019年7月23日

责任编辑:唐仁超

返回首页
相关新闻
返回顶部