贵州省铜仁网站2018年度部门决算公开
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贵州省铜仁网站2018年度部门决算公开

2019-08-02 15:39
投稿:trwz001@126.com  打印

目    录

一、贵州省铜仁网站概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附件)

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁网站概况 

(一)、主要职能

1、利用网络宣传铜仁改革发展成就,推介铜仁文化旅游资源;

2、网络媒体新闻、信息传播,互联网技术应用、推广等;

3、承办市委市政府和上级有关业务部门交办的其他事项。 

(二)、单位构成机构设置

铜仁网站2018年部门决算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个: 铜仁网站;内设机构4 个,分别为:综合部、新闻部、策划部和技术部。

二、2018年度部门决算公开报表(见附件)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁网站2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁网站2018年度收支决算总计355.61万元,与2017年相比,减少29.57万元,下降7.68%。主要原因是:上年有结转资金43.23万元。

(二)贵州省铜仁网站2018年度收入决算情况说明

本年收入合计327.78万元,其中:财政拨款收入327.78万元,占100%;无上级补助收入及其他收入。

(三)贵州省铜仁网站2018年度支出决算情况说明

本年支出合计354.03万元,其中:基本支出354.03万元,占100%;无项目支出及其他支出。

(四)贵州省铜仁网站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁网站2018年度财政拨款收支决算总计327.78万元。与2017年相比,减少14.17万元,降低4.14%。主要原因是:压缩经费支出。  

(五)贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款支出326.2万元,占本年支出合计的92.14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.75万元,降低4.6%。主要原因是:压缩经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出 298.52万元,占91.51%;社会保障和就业支出12.69万元,占3.89 %;医疗卫生与计划生育支出4.72万元,占1.45%;住房保障支出10.26万元,占3.15 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为271.01万元,支出决算为326.2万元,完成当年预算的120.36%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资统一调资增加经费。其中:

(1)文化体育与传媒支出 (类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)。当年预算为243.99万元,支出决算为298.52万元,完成当年预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因是:工资支出和商品服务支出都增加。  

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为12.95万元,支出决算为12.69万元,完成当年预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动及工资基数调整。  

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为3.89万元,支出决算为4.72万元,完成当年预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及工资基数调整。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算数为10.19万元,支出决算数为10.26万元,完成当年预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及工资基数调整。

(六)贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.20 万元,其中:人员经费206.89万元,主要包括:基本工资39.63万元、津贴补贴21.88万元、奖金37.5万元、绩效工资30.83万元、机关事业单位基本养老保险费12.69万元、职工基本医疗保障缴费4.72万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金10.26万元、其他工资福利支出48.45万元、奖励金0.16万元;公用经费119.31万元,主要包括:办公费9.01万元、印刷费2.73万元、手续费0.03万元、水费0.68万元、电费3.07万元、邮电费4.55万元、差旅费17.52万元、因公出国(境)费用0元 、维修(护)费43.79万元、培训费0.3万元、公务接待费0.04万元、劳务费17.81万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出8.14万元、办公设备购置4.58万元。

(七)贵州省铜仁网站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元,支出决算为2.37万元,完成预算的67.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元, 完成预算的93.2%;公务接待费支出决算为0.04万元, 完成预算的4%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市十项规定要求,厉行节约,压缩三公经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.21万元,增长9.7%,增加主要原因是车辆老化增加维修费及2018年产生一笔接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0元,比上年增减0元,同比增减0%。

(2)公务用车购置及运行维护费2.33万元, 其中:公务用车购置费0元,比上年增减0元,同比增减0%;公务用车运行维护费2.33万元,比上年增加0.17万元,同比增长7.9%,主要原因是公务用车老化导致维修费增加。

(3)公务接待费0.04万元,比上年增加0.04万元,同比增长100%,主要原因是2017年未发生接待费,2018年接待苏州考察团一次。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元, 占98.31%;公务接待费支出决算为0.04万元, 占1.69%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费2.33万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费2.33万元,主要用于车辆维修维护及燃油费、保险费等。

(3)公务接待费0.04万元,主要用于接待苏州考察团成员。 2018年度公务接待1批次6人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金354.03万元,自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为90.68分。发现的主要问题及原因:一是年初设定的绩效目标不够明确,原因是对部门整体支出绩效工作不熟,无法细化目标绩效考核的各级指标;二是资金无法按年初设定目标配套使用,原因是资金使用过程中无法完整辨析和归口资金所属设定目标;三是对绩效目标评价指标不够细化,原因是各目标绩效工作的交叉进行。

1

(十)、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

铜仁网站为财政全额补助事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁网站共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)指用于新闻通讯社等新闻宣传支出。 

附件:贵州省铜仁网站2018年度部门决算公开报表.doc

铜仁网站

2019年7月26日

责任编辑:唐仁超

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